监督索引号53080000813101000

中国人民政治协商会议普洱市委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议普洱市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议普洱市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议普洱市委员会机关是中国人民政治协商会议普洱市委员会的常设工作机构。政协普洱市委员会机关按照《中国人民政治协商会议章程》履行职责，承担着为政协普洱市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，并在履行职责过程中加强和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在中共普洱市委的坚强领导下，市政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政与凝聚共识双向发力，认真践行全过程人民民主，履新之路走得坚实而有力。

一是党建引领，夯实思想政治基础。坚持党对政协工作的全面领导。在市委领导下开展工作，严格执行请示报告制度，建立市政协与市委、市政府工作常态化沟通机制，确保政协工作与党政中心工作同频共振。发挥市政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，确保党中央决策部署及省委、市委工作要求在市政协得到有效落实，全市政协系统开展各类宣讲活动50余场（次），确保党的二十大精神进机关、进校园、进农村、进社区、进企业、进军营、进界别、进宗教场所、进“两新”组织、进网络“十进”。2022年开展党组理论学习中心组学习10次、党组（扩大）会议学习27次，专委会会议、机关干部会议、党支部学习等各层面学习累计100余次。调整充实市政协机关党建、党风廉政、意识形态工作领导小组，落实全面从严治党主体责任。把党支部建到委（室）上，实现政协党的工作两个“全覆盖”。成立共青团普洱市政协机关支部委员会。

二是服务大局，提升助推发展新成效。聚焦“优化营商环境、助力实体经济”。在全市开展“百名委员进百家企业助力实体经济大调研大协商”活动，重点调研全市1247家市场主体，收集梳理“一企一清单”问题1253条，促进了助企纾困政策的落实。制定市政协招商引资“十条措施”。在服务全市大局中扛起政协责任，围绕中药材产业、养老服务业、科技创新、民族团结、法治建设等工作开展专题调研。围绕文化教育、数字经济、殡葬改革等工作开展协商式监督，提出意见建议80余条。首创全省州（市）政协民主评议县级工作先例，民主评议镇沅县，以客观、公正、严肃的态度，实事求是评价，提出合理化建议，有力促进了被评议对象的自身建设和能力提升。在履职为民中彰显政协温度，接续开展巩固拓展脱贫攻坚成果和全面实施乡村振兴战略“双助推”行动。全市各级政协委员为脱贫地区提供产业发展技术服务，助力农产品销售，积极为脱贫村改善人居环境。积极投身疫情防控和强边固防工作，1000余名各级政协委员奋战在疫情防控和强边固防一线，彰显了政协为国履职、为民尽责的情怀。

三是增进共识，发挥统一战线组织作用。多党合作的深度不断拓展。召开各界别代表、各民主党派党外人士、港澳台侨代表人士、上海援普干部、女企业家、青年企业家、新时代产业工人座谈会，共同协商议政，促进交流合作。建立与各民主党派、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、少数民族界和宗教界委员、港澳台同胞、海外侨胞沟通联系机制，汇聚推动高质量发展合力。界别工作的载体不断丰富。通过参与界别的调研、视察考察、协商、座谈会、读书等活动，广泛了解界别群众的诉求，为界别群众做好事、办实事。市政协领导班子成员结对联系84名界别群众、63家企业，开展经常性交流沟通，听取意见建议，帮助解决实际困难和问题。团结联谊的同心圆不断扩大，与上海市金山区、黄浦区建立“友好政协”关系，与广州市荔湾区政协深化履职交流互鉴，与海南、山西、广西及昆明、德宏、攀枝花等30多个省内外政协考察团进行交流。与林芝市政协考察团就做好低氟茶进藏工作进行座谈。

四是开拓创新，彰显专门协商机构作用。协商内容进一步优化。开展突出打造普洱茶第一产业地位、打造“中国咖啡之都”、推进“创业之城”建设、中老铁路沿线（普洱段）产业发展情况等专题协商。推进普洱生物医药产业园建设对口协商，切实为企业克难点、解痛点、通堵点。协商平台进一步拓展，纵深推进“协商在基层”工作。各级政协委员全部下沉到全市103个乡（镇），打通协商民主“最后一公里”。紧扣重点民生积极发声。全年开展协商议事110多场、2000余人次。思茅区“协商解渴 引来甘泉润民心”、宁洱县“政协搭台来协商 续写民族团结新文章”、景东县“聚焦田地间 协商解乡愁”、镇沅县“协商四个一 优化集镇管理”入选全省政协“协商在基层”年度典型案例；协商质量进一步提升。完善交办、办理、督办提案协商机制，2022年委员提案立案193件，办复率100%，满意率97.8%。全年报送社情民意信息12篇，“关于深化‘放管服’改革优化营商环境的建议”被《云南政协信息》采用并获省政府领导批示，“规范精品咖啡豆加工处理”等建议获市委、市政府领导批示，“加强思茅中心城区疫情防控工作”等建议转化为部门工作措施。

五是强本固基，加强政协组织自身建设。着力提升履职能力。举办委员培训和全市政协系统干部素质能力提升培训班2期620人次，机关党组织书记及党务干部培训班、机关中青年干部培训班各1期。积极探索破解市、县（区）政协“两个薄弱”问题的途径，建立市政协智库，聘请8名专家、59名人才、68名信息员。创建了一批“委员工作室”、“协商在基层”示范点。夯实政协机关建设，开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，常态化推进“惜岗位、转作风、争先进”专项行动和委（室）主任述职工作。修订机关党建、委员履职等工作制度，提高政协工作制度化、规范化、科学化水平。加强各级政协联动，召开市、县（区）政协主席座谈会11次，强化对县区政协联络指导，推动两级政协联动履职，促进县（区）政协更好地发挥职能作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

政协普洱市委员会机关设8个专门委员会、2个办事机构；市政协机关下设10个正科级机构、1个事业单位。

8个专门委员会：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会法制委员会、市政协民族宗教委员会、市政协港澳台侨外事和委员联络委员会、市政协文化文史和学习委员会。

2个办事机构：市政协研究室、市政协办公室

市政协机关下设10个正科级机构：市政协机关调研一科、市政协机关调研二科、市政协机关调研三科、市政协机关调研四科、市政协机关调研五科、市政协机关调研六科、市政协机关调研七科、市政协机关人事老干科、市政协机关行政财务科和市政协机关机关党委）

1个事业单位：政协普洱市委员会信息中心。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议普洱市委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.政协普洱市委员会机关

2.政协普洱市委员会信息中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国人民政治协商会议普洱市委员会2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制7人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员8人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议普洱市委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；中国人民政治协商会议普洱市委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议普洱市委员会部门2022年度收入合计22,699,367.35元。其中：财政拨款收入22,652,628.00元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46,739.35元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计减少1,647,372.01元，下降6.77%。其中：财政拨款收入减少1,651,549.20元，下降6.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4,177.19元，增长9.81%。主要原因是：本年度年末实有人员较上年减少，相应的人员经费和日常公用经费减少；受疫情影响原计划举办的委员履职能力提升培训取消。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议普洱市委员会部门2022年度支出合计22,699,367.35元。其中：基本支出18,037,615.92元，占总支出的79.46%；项目支出4,661,751.43元，占总支出的20.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,694,262.38元，下降6.95%。其中：基本支出减少955,030.70元，下降5.03%；项目支出减少739,231.68元，下降13.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度年末实有人员较上年减少，相应的人员经费和日常公用经费减少；受疫情影响原计划举办的委员履职能力提升培训取消。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议普洱市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,037,615.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,197,498.72元，占基本支出的89.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,840,117.20元，占基本支出的10.20％。基本支出较上年减少955,030.70元，下降5.03%，主要原因是本年度年末实有人员较上年减少，相应的人员经费和日常公用经费减少；受疫情影响原计划举办的委员履职能力提升培训取消。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议普洱市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,661,751.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元，与上年相比，基本建设类项目支出减少0元，下降0%；政协专项业务工作支出4,661,751.43元，与上年相比，政协业务类项目支出减少739,231.68元，下降13.69%，主要原因是受疫情影响原计划举办的委员履职能力提升培训取消。具体项目开支及开展工作情况为：政协业务经费支出2,750,517.66元，市政协政府采购专项经费支出371,410元，市政协市级委员履职经费支出195,000元，市政协五届一次会议经费支出1,231,591元，市政协机动项目经费支出46,739.35元，人才工作专项经费支出10,000元，市政协业务经费上年结转资金支出30,793.42元市政协市级委员履职经费上年结转资金支出25,700元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议普洱市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,652,628.00元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少1,651,549.20元，下降6.80%，主要原因是本年度年末实有人员较上年减少，相应的人员经费和日常公用经费减少；受疫情影响原计划举办的委员履职能力提升培训取消。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,195,705.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.50%。主要用于机关在职人员工资等人员经费支出9,773,355元，占一般公共服务（类）支出的60.35%;用于保障机构正常运转、政协委员视察、调研，市政协重点提案专题调研，政协会议、乡村振兴、网络议政远程协商系统建设、基层政协履职能力提升等支出6,422,350.28元，占一般公共服务（类）支出的39.65%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,014,786.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.72%。主要用于行政单位离退休支出1,647,533.20元，占社会保障和就业（类）支出的41.04%；用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,183,356.80元，占社会保障和就业（类）支出的29.47%；机关事业单位职业年金缴费支出860,907.70元，占社会保障和就业（类）支出的21.44%；死亡抚恤支出321,024元，占社会保障和就业（类）支出的8.00%；其他社会保障支出1,964.43元，占社会保障和就业（类）支出的0.05%。

9.卫生健康（类）支出1,366,825.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于行政单位医疗支出878,043.13元，占卫生健康（类）支出的64.24%；事业单位医疗23,980.80元，占卫生健康（类）支出的1.75%；公务员医疗补助支出399,574.02元，占卫生健康（类）支出的29.23%；其他行政事业单位医疗支出65,227.64元，占卫生健康（类）支出的4.78%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,075,311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于按照规定比例缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为537,748元，支出决算为242,392.50元，完成年初预算的45.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算231,575.50元，占总支出决算的95.54%；公务接待费支出决算10,817.00元，占总支出决算的4.46%，具体是国内接待费支出决算10,817.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议普洱市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为537,748元，支出决算为242,392.50元，完成年初预算的45.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为231,575.50元，完成年初预算的60.97%；公务接待费支出决算为10,817.00元，完成年初预算的6.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少167,393.28元，下降40.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少157,190.28元，下降40.43%；公务接待费支出决算减少10,203.00元，下降48.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展调研、视察、民主评议、院坝协商、乡村振兴所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地到我市开展调研、考察学习、招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议普洱市委员会部门2022年机关运行经费支出1,840,117.20元，比上年减少236,095.80元，下降11.37%,主要原因是积极落实党政机关过“紧日子”的要求，加强节约型机关建设，降低机关运行成本。部门机关运行经费主要用于日常运转支出，包括办公耗材、印刷费、水电费、差旅费、车辆运行费用、党报党刊征订费及老干部活动费等保障机构正常运行方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议普洱市委员会部门资产总额7,520,093.40元，其中，流动资产110,872.36元，固定资产7,269,275.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产139,945.8元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加934,494.76元，其中固定资产增加809,227.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额428,410.00元，其中：政府采购货物支出371,410.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57,000.00元。授予中小企业合同金额428,410.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

2022年度，部门政府采购绿色环保支出总额出299,600.00万元，占政府采购支出总额的69.93%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

国有资产占有使用情况表中资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；国有资产占用情况说明文字部分资产总额=流动资产＋固定资产净值＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产净值＋其他资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

委员视察费：是指委员深入实际、深入基层、深入现场进行巡视察看、资政建言专项经费。

监督索引号53080000813101111

中国人民政治协商会议普洱市委员会2022年度部门决算公开表（汇总）20230920090846847.xls