目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国人民政治协商会议普洱市委员会机关是中国人民政治协商会议普洱市委员会的常设工作机构。政协普洱市委员会机关按照《中国人民政治协商会议章程》履行职责，承担着为政协普洱市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，并在履行职责过程中加强和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
（二）2023年度重点工作任务概述
一年来，中国人民政治协商会议普洱市委员会机关围绕省委十一届五次全会和市委五届七次全会部署要求，充分发挥专门协商机构作用，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，努力践行全过程人民民主，履职工作迈上新台阶，为我市高质量发展贡献了政协的智慧和力量。
1.始终如一，把坚持党的全面领导作为根本原则。牢牢把握人民政协的政治属性，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实把党的领导落实到政协履职的各方面和全过程。严格落实“第一议题”制度，全年举行市政协党组理论学习中心组学习10次，市政协党组会议学习22次、常委会议学习5次、主席会议学习15次。开展全市政协系统学习贯彻党的二十大精神暨干部素质能力提升培训班、政协委员履职能力提升培训4期605人次。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，举办专题读书班2期，学习研讨4次，从思想上固本培元，增强党性修养。运用“深、细、实、准、效”五字诀，调查研究“五步法”，践行“四下基层”，形成调研成果14项，讲授专题党课18场；认领民生项目18项，“希望高中班”“依法打击跨境违法犯罪”等民生项目取得显著成效；实施乡村振兴挂钩点“为民办事”项目6项，帮助基层解决问题23个，助力镇沅县按板镇罗家村建设“创业之村”。围绕提升履职质效检视整改突出问题，进一步做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。坚持党建引领高质高效，严格执行重大事项、重点工作、重要活动请示报告制度，一年来向市委请示报告20余次。充分发挥“把支部建在委室上”的优势作用，推动“全员入委”，把委员聚集在党旗下履职尽责。在重大会议活动和调研视察中建立临时党支部。健全完善党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度和委员谈心谈话制度，市政协领导班子走访委员600余人次，了解思想动态，听取意见建议，形成上下贯通、系统发力的党建工作“全链条”，实现“两个全覆盖”。
2.担当作为，把围绕中心服务大局作为工作主线。围绕市委、市政府“产业强市”三年行动计划，开展了千名委员“谋产业 促发展”大调研大协商活动。重点围绕矿产业、蔗糖产业、建材产业、新能源产业、生物医药产业、文化旅游产业及现代职业教育、“十四五”规划中期执行情况等开展调研和专题协商；围绕培育和壮大市场主体、推进现代化边境幸福村建设开展调研和对口协商。召开以“三大经济”为主题的专题议政性常委会议4场，撰写报送调研报告13篇、协商专报14期，为市委、市政府科学决策提供了参考。市县政协上下联动，助力牛油果产业发展，市政协召开孟连牛油果产业发展对口协商会，孟连县政协主要领导担任牛油果发展项目建设指挥部指挥长，积极推动孟连牛油果“出圈”获赞。为企业发展聚合力，召开普洱市政协企业家座谈会，开展主旨演讲、企业家分享与访谈、企业形象展示等系列活动，弘扬企业家精神，提振企业家信心。千方百计服务民营经济发展壮大，围绕茶企业转型升级开展调研视察，助力委员企业澜沧古茶股份有限公司成功上市。承办“千名香港企业家云南行”“2023全球华商聚云南”在普洱的考察推介活动。积极参与招商引资工作，市政协领导班子成员带队外出招商11批次，全年接洽客商21批次，促成2家企业签订投资协议，3家企业达成战略合作协议，协议投资总额1.1亿元。发挥委员工作室作用，依托普洱互创国际中心开展以商招商，推动孵化企业60家，新增产值3.4亿元。为民生福祉添助力，聚焦农村普法强基、移风易俗、文明进步，确定52个院坝协商重点村寨，把协商会场搬进农家院落，开展协商活动153场（次），参与群众5,292人次，推动解决问题398个。高度关注创业就业这个“民生之本”，助力澜沧县创业就业“两园一基地”建设，协助促成省人社厅与市政府签订“创业之城”协议，共同推动更高层次的创业就业。
3.彰显优势，把发挥委员主体作用作为有力抓手。突出委员主体地位，让委员真正在调研协商中唱主角、担主责，引导广大委员充分发挥主体作用，积极协商议政。组织协商议政活动13场，通过会议座谈、单独访谈、大会发言等方式，提出协商建议180余条，为地方发展增智添力。围绕边境四县普法工作、乡村治理、知识产权地理标志产品保护与应用、现代化边境幸福村建设等开展监督视察，提出意见建议91条。听取2022年度被评议部门整改落实情况报告并向社会公布。开展民主评议，为评议对象进行“工作体检”，促进评议对象总结经验、查找不足、改进工作。引导政协委员围绕中心工作献计献策，在全国、省、市“两会”上，连续十三年聚焦景迈山古茶林文化景观申遗提交提案、发声呼吁，贡献了政协委员的责任与担当；高度关注民生社会事业，《支持普洱建设区域疾控中心构建辐射中心公共卫生服务平台》《加快养老服务发展的建议》转化为全国政协提案、省政协重点提案。在市政协五届二次会议收到的提案中，立案215件，解决落实181件。市委主要领导第一时间领办重点提案，市政府主要领导第一时间部署提案办理工作，市政协领导班子带头督办重点提案，专委会专题督办重要提案。组织有关委员、提案承办单位深入基层开展提案办理协商会，将提案办理协商延伸到基层一线，使提案办理更加接地气，更加贴近群众。发挥社情民意信息“直通车”作用，围绕食品安全、环境卫生、城市绿化美化、小区物业管理等方面问题收集社情民意，以“小文章”服务“大主题”，架起了党委政府与群众间的“连心桥”。
4.持之以恒，把思想引领凝聚共识作为中心环节。发挥政协团结统战功能，健全各民主党派、工商联和无党派人士在政协开展经常性履职的工作机制，定期走访市民主党派机关，加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系。发挥好专门协商机构作用，在各类调研视察和会议活动中，邀请各民主党派、无党派人士、工商联、非公有制经济人士等参加。召开“普洱市政协工商联系统工作座谈会”“普洱市政协中央、省驻普单位座谈会”“普洱市政协界别群众（教育）座谈会”等，进一步汇聚人心、凝聚力量。组建政协“智库”，聘请各领域专家学者和专业人士67名，为政协各类协商调研课题提供专业化建议，提升政协履职成果“含金量”。注重做好不同身份、不同社会群体的团结文章，走访台资侨资企业家代表、港澳台代表人士、归侨侨属170余人次；走访宗教界代表人士51人次，进宗教场所宣讲民族宗教政策法规4场次；走访快递员、环卫工人、出租车司机185人次；走访文化艺术团体、少数民族团体及各类企业54家，努力画出最大“同心圆”。建立健全“主席联委室、委室联界别、界别联委员、委员联群众”的联系机制，挂牌成立委员工作室23个，成为政协向基层延伸的新路径、联系群众的新纽带、团结联谊的新平台。开展“全面推广普及国家通用语言文字 全面推行使用国家统编教材”工作，通过读书分享会进单位、进学校、进乡村，促使各族各界群众进一步铸牢中华民族共同体意识密切与全国及省内外政协联络，全国政协领导、省政协领导到普洱调研指导工作9批次，北京、上海、西藏、成都等省内外政协赴普洱考察50余批次，组织委员外出考察10余批次，与广州市白云区结成友好政协，在相互交流中增进了友谊，扩大了政协“朋友圈”。抓住中老铁路通车机遇，参加由全国政协组织的“越南祖国阵线中央暨边境省份组织第二次友好交流活动”，组织市政协企业家代表团赴老挝万象、琅勃拉邦进行考察，为普洱推进与周边国家的双向互动勘察实情、提出良策。加强市、县（区）政协联动合作，就基层政协“两个薄弱”问题和“两支队伍”建设开展调研，召开座谈会7场次，推动互学互鉴、共同提高。加强与国家和省市级主流媒体的合作，在省级以上媒体刊发新闻报道128篇。“普洱政协”微信公众号及网站累计发布信息104期386条，阅读量突破10万人次，开通“普洱政协”视频号，出版《普洱政协》杂志4期，编发《政协工作动态》116期232条，展示了委员新风采，发出了政协“好声音”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：市政协办公室、市政协研究室、市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会法制委员会、市政协民族宗教委员会、市政协港澳台侨外事和委员联络委员会、市政协文化文史和学习委员会。
所属单位1个:政协普洱市委员会信息中心(非独立核算单位)。（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议普洱市委员会机关2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是:
1.政协普洱市委员会机关
2.政协普洱市委员会信息中心
纳入中国人民政治协商会议普洱市委员会机关2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议普洱市委员会机关2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国人民政治协商会议普洱市委员会机关2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；中国人民政治协商会议普洱市委员会机关2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议普洱市委员会机关2023年度收入合计23,261,647.60元。其中：财政拨款收入23,200,222.60元，占总收入的99.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入61,425.00元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计增加562,280.25元，增长2.48%。其中：财政拨款收入增加547,594.60元，增长2.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加14,685.65元，增长31.42%。主要原因：一是人员结构变化，减少了基本支出；二是年内未受疫情影响，原计划的会议及委员履职能力提升培训如期开展。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议普洱市委员会机关2023年度支出合计23,230,222.60。其中：基本支出16,939,330.07元，占总支出的72.92％；项目支出6,290,892.53元，占总支出的27.08％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加530,855.25元，增长2.34%。其中：基本支出减少1,098,285.85元，下降6.09%；项目支出增加1,629,141.10元，增长34.95%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是人员结构变化，减少了基本支出；二是年内未受疫情影响，原计划的会议及委员履职能力提升培训如期开展。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议普洱市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,939,330.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,141,069.13元，占基本支出的89.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,798,260.94元，占基本支出的10.62％。2023年度人员经费支出人均140239.16元(不包括死亡抚恤)，公用经费支出人均17290.97元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议普洱市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,290,892.53元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.政协业务经费4,009,330.55元，用于中国人民政治协商会议普洱市委员会机关发挥专门协商机构作用，充分履行政协职能，做好思想引领、宣传政策、解疑释惑、传播共识、化解矛盾、增进团结等工作的支出。
2.市政协市级委员履职经费575,000元，用于政协全体会议、常务委员会会议闭会期间，按照政协章程的有关规定，组织政协委员开展的各项工作和活动，主要有提案、学习、团结联谊、协商议政、委员视察、调查研究、对外交往、反映社情民意信息、文史资料、新闻宣传等工作的支出。
3.市政协五届二次会议经费975,825.50元，用于中国人民政治协商会议普洱市第五届委员会第二次会议期间的支出。
4.2023年第一批基层政协履职能力（市本级）专项资金444,736.48元，用于围绕2023年省政协党组确定的重点工作、重要会议和重要活动开展工作、2023年度基层政协信息化建设、开展“院坝协商”、开展大调研大协商活动及组织开展履职能力提升培训的支出。
5.2022年第一批基层政协履职能力（市本级）专项经费220,000.00元，用于2022年度基层政协信息化建设的支出。
6.2022年第二批基层政协履职能力（市本级）专项经费30,000.00元，用于2022年度基层政协信息化建设的支出。
7.离退休干部党组织工作经费6,000.00元，用于中国人民政治协商会议普洱市委员会机关老干党支部积极开展党建各项工作的支出。
8.市政协机动项目经费30,000.00元，用于住普省政协委员在省政协全体会议闭会期间开展履职活动的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议普洱市委员会机关2023年度一般公共预算财政拨款支出23,200,222.60元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加547,594.60元，增长2.42%，主要原因：一是人员结构变化，减少了基本支出；二是年内未受疫情影响，原计划的会议及委员履职能力提升培训如期开展。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出17,281,748.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.49%。主要用于行政运行11,026,855.94元，一般行政管理事务4,584,330.55元，政协会议975,825.50元，其他政协事务支出694,736.48元；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出3,865,330.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。主要用于行政单位离退休支出1,522,646.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,233,079.88元，机关事业单位职业年金缴费支出545,792.35元，其他行政事业单位养老支出6,000.00元，死亡抚恤556,196.40元，其他社会保障和就业支出1,615.38元；
9.卫生健康（类）支出1,074,854.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于行政单位医疗553,284.76元，事业单位医疗25,046.95元，公务员医疗补助430,101.72元，其他行政事业单位医疗支出66,421.19元；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出978,289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于住房公积金978,289.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为490,000.00元，决算为326,016.96元，完成年初预算的66.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为350,000.00元，决算为289,315.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.74%，完成年初预算的82.66%；公务接待费支出年初预算为140,000.00元，决算为36,701.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.49%，完成年初预算的26.22%，具体是国内接待费支出决算36,701.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议普洱市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为490,000.00元，支出决算为326,016.96元，完成年初预算的66.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为350,000.00元，决算为289,315.96元，完成年初预算的82.66%；公务接待费支出年初预算为140,000.00元，决算为36,701.00元，完成年初预算的26.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加83,624.46元，增长34.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加57,740.46元，增长24.93%；公务接待费支出决算增加25,884.00元，增长239.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2023年调研活动增加，公务用车使用频率增加；二是本年度未受疫情影响公务往来较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展调研、视察、民主评议、院坝协商、乡村振兴所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市外到我市开展调研、考察学习、招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议普洱市委员会2023年机关运行经费支出1,798,260.94元，比上年减少41,856.26元，下降2.27%,主要原因是积极落实党政机关过“紧日子”的要求，加强节约型机关建设，降低机关运行成本。部门机关运行经费主要用于日常运转支出，包括办公耗材、印刷费、水电费、差旅费、车辆运行费用、党报党刊征订费及老干部活动费等保障机构正常运行方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国人民政治协商会议普洱市委员会机关资产总额3,026,686.56元，其中，流动资产129,363.44元，固定资产2,801,419.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产95,903.55元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少731,662.20元，其中固定资产减少729,013.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额623,500.00元，其中：政府采购货物支出36,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出587,500.00元。授予中小企业合同金额623,500.00元，其中：授予小微企业合同金额623,500.00元。
2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额623,500.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年中国人民政治协商会议普洱市委员会机关无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。
委员视察：是指政协在全体会议闭会期间，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。
2023年度部门决算公开表20240918050616299.xls
监督索引号53080000813101111
