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通知公告
政协普洱市委员会办公室2019年度部门预算编制说明
发布时间:2019-03-22 09:15:01  点击率:488次


监督索引号53080000813100000


政协普洱市委员会办公室2019年度部门预算编制说明

 

目录

第一部分  部门(单位)概况

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2019年部门(单位)预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

据《中国人民政治协商会议章程》规定,中国人民政治协商会议普洱市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.对全市大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。协助党和政府进行机构改革和体制改革,改进工作,提高工作效率,克服官僚主义,加强廉政建设。

3.对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,组织委员视察、调研和调查,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向市委、市政府和有关部门提出意见和建议。

4.贯彻依法治国方略,宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策,推动社会力量积极参加我市物质文明、政治文明和精神文明建设。

5.坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度;坚持和发展公有制经济,鼓励、支持和引导非公有制经济发展;坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度;促进社会生产力的解放和发展。

6.调整处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

7.通过各种形式,积极传播先进文化。弘扬和培育民族精神,开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

8.坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针,密切联系国家机关和其他有关组织,在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动,围绕全市工作大局建议言献策,充分发挥委员的特长和作用。

9.组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观,学习时事政治,学习科学技术知识和业务交流,增强为全市经济社会发展服务的才能。

10.宣传和协助党和政府贯彻执行国家的民族宗教政策、知识分子政策、外交政策,推动加强民族团结和海外联谊工作。

11.根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史等文史资料的征集、研究和出版工作。

12.加强同各级政协的联系,交流经验,研究全市各级政协共同性的问题,对县(区)政协工作进行指导。

(二)机构设置情况

根据工作职责,政协普洱市委员会机关设办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、港澳台侨外事和委员联络委员会、文化文史和学习委员会等10个工作机构和机关党委。

(三)重点工作概述

2019年市政协常委会工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中共十九大、十九届三中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,全面落实省第十次党代会、十届四次、五次、六次全会和市委四届五次、六次全会精神,在中共普洱市委坚强领导下,牢牢把握团结民主两大主题,深刻认识新时代人民政协的新方位新使命,充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,积极协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局,努力在服务全市改革发展稳定中更好体现政协作为、彰显政协价值、展示政协形象、推动政协事业。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引导政协委员和各族各界人士,从不同层面、不同角度深化研究探索,深刻把握新方位新使命的内涵和外延,自觉增强履职尽责的责任和使命。二是紧扣市委、市政府中心工作找准政协履职工作着力点,精心谋划好市政协2019年的重点调研、重要协商、重点视察、民主评议等重点工作计划。围绕加快五网基础设施建设,助推普洱高质量跨越式发展”“打好污染防治攻坚战,争做生态文明建设排头兵主题,组织委员分专题开展深度调研,积极资政建言。围绕绿色食品品牌化建设、现代公共文化服务体系建设、边境地区社会治理、新修订的《宗教事务条例》贯彻落实、沿边开放经济带建设等方面内容组织重点视察,开展民主监督,推进市委、市政府有关政策措施落地见效。围绕乡村振兴战略实施、农村两污治理组织开展议政协商,有效扩大政治参与,更好地汇聚力量凝聚共识。三是聚焦决胜全面建成小康社会,把助推打赢精准脱贫攻坚战作为工作重点,整合力量,提升工作效能。聚焦深度贫困县脱贫攻坚工作,围绕打赢精准脱贫攻坚战三年行动重大问题深入调查研究,召开协商座谈会,多形式多渠道建言资政。瞄准深度贫困地区和贫困户两不愁、三保障脱贫目标,继续按照六个助推总体要求,动员广大政协委员以“9个一为载体,扎实开展助推行动。四是坚持大团结大联合,突出思想政治引领,积极协助市委、市政府做好协调关系、化解矛盾、增进团结的工作。完善市政协机关同各民主党派、工商联经常性联系工作机制,为党派团体在政协履职创造良好条件。围绕改善普洱民营企业发展环境组织调研,推动构建亲清新型政商关系,促进非公有制经济健康发展。深化民族团结进步教育,推动普洱民族团结进步示范区建设,引导各族群众强化中华民族共同体意识,推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。重视发挥宗教界委员作用,引导宗教与社会主义社会相适应。加强委员沟通联系,宣传党和国家大政方针,协助市委、市政府做好解疑释惑、宣传政策、理顺情绪、促进和谐的工作。五是健全制度机制,注重工作创新,提高履职质量、实现提质增效。定期分析、研究政协工作,加强对县区政协工作指导,就重要议题和重点工作听取意见建议,增强政协工作的协同性、针对性和实效性。建立市政协应用型智库和参政议政人才库,依托专委会和界别把有专长的委员和相关专家纳入其中,为政协履职提供人才和智力保障。落实市政协常委向常委会议书面述职制度,实现届内常委述职全覆盖。加快推进委员联络小组工作,搭建委员履职平台。加强和改进调查研究工作,提升协商议政水平,提高提案工作质量。六是适应新时代对人民政协提出的新要求,与时俱进加强政协自身建设,发挥市政协各级党组织、政协委员、专门委员会、政协机关在履职中的重要作用。

二、预算单位预算编制情况

2019年部门(单位)预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,全面贯彻党的十九届三中全会精神全会精神,以优化资源配置、控制财务风险、保障项目实施、提高资金使用效率为目标,以提升预算能力为核心,以中期财政规划与项目计划为基础,从严从紧编制政协各项支出预算。

(二)基本原则

按照实事求是、积极稳妥;统筹兼顾、突出重点;改革创新、远近结合;科学规范、提高绩效的原则,编制2019年各项支出预算。

(三)编制方法

根据财政预算编制的总体要求,据实编制人员和公用支出预算,同时围绕单位基本职能和2019年重点工作编制项目经费支出预算。制定具体项目进程,注重项目实施管理和资金执行管理,提高资金使用效率。

(四)总体思路

一是确保预算全面完整。将部门所有收支全部纳入预算管理,确保科学完整编制部门预算。二是项目统筹有序。实施项目库管理、中期财政规划管理。三是强化绩效管理,对项目规划进行严格的科学性论证,做到量力而为。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,是政协普洱市委员会办公室。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制44人,其中:行政编制44人,事业编制0人。在职实有66人,其中:财政全供养66人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员28人,其中:离休2人,退休26人。车辆编制4辆,实有车辆4辆。

 

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2019年部门(单位)财务总收入21,581,356元,其中:一般公共预算21,581,356元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门(单位)财政拨款收入21,581,356元,其中:本年收入21,581,356元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21,581,356元(其中本级财力21,581,356元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门(单位)预算总支出21,581,356元,其中:基本支出17,571,356元,占总支出的81.42%,项目支出4,010,000元,占总支出的18.58%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款21,581,356元,比2018年预算数增加2,796,541元,增长14.89%

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2019年预算数为12,180,788元,比2018年(上年)预算数增加401,781元,增长3.41%。主要用于:保障政协机关正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费,公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数4,010,000元,比2018年(上年)预算数增加1,150,000元,增长40.21%。主要用于:保障政协委员履职及视察、调研,重点提案专题调研、提案综合管理、信息化运维、扶贫攻坚、新闻宣传及办刊经费、创建文明城市、百里茶道专题协商、河(湖)长制督察督导、政协干部队伍建设、机关后勤保障等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数1,234,205元,比2018年(上年)预算数增加910582元,增长281.37%。主要用于:市政协离退休支出,具体是工资福利支出(包含离休费、退休费)、商品和服务支出(包含其他商品和服务支出)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为1,465,500元,比2018年(上年)预算数减少104,337元,下降6.65%。主要用于:基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2019年预算数为912,750元,比2018年(上年)预算数增加7,831元,增长0.87%。主要用于:基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支及离休人员医疗统筹费的开支

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为293,100元,比2018年(上年)预算数减少67,963元,下降18.82%。主要用于:公务员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为109,314元,比2018年(上年)预算数增加32,985元,增长43.21%。主要用于:工伤、生育保险单位缴纳部分的经费开支。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为1,375,699元,比2018年(上年)预算数增加465,662元,增长51.17%。主要用于:住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 工资福利支出(类)基本工资(款)2019年预算数为3,659,328元,其中(其中:基本支出3,659,328元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2019年预算数为5,229,108元,其中(其中:基本支出5,229,108元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2019年预算数为2,227,020元,其中(其中:基本支出2,227,020元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2019年预算数为1,465,500元,其中(其中:基本支出1,465,500元,项目支出0元)。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2019年预算数为732,750元,其中(其中:基本支出732,750元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2019年预算数为293,100元,其中(其中:基本支出293,100元,项目支出0元)。

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2019年预算数为109,314元,其中(其中:基本支出109,314元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2019年预算数为1,375,699元,其中(其中:基本支出1,375,699元,项目支出0元)。

9.商品和服务支出(类)办公费(款)2019年预算数为875,192元,其中(其中:基本支出60,192元,项目支出815,000元)。

10.商品和服务支出(类)咨询费(款)2019年预算数为12,000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出12,000元)。

11.商品和服务支出(类)水费(款)2019年预算数为12,088元,其中(其中:基本支出元11,088,项目支出1000元)。

12.商品和服务支出(类)电费(款)2019年预算数为65,088元,其中(其中:基本支出11,088元,项目支出54,000元)。

13.商品和服务支出(类)邮电费(款)2019年预算数为69,888元,其中(其中:基本支出30,888元,项目支出39,000元)。

14.商品和服务支出(类)差旅费(款)2019年预算数为938,072元,其中(其中:基本支出369,072元,项目支出569,000元)。

15.商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2019年预算数为81,000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出81,000元)。

16.商品和服务支出(类)培训费(款)2019年预算数为304,890元,其中(其中:基本支出54,890元,项目支出250,000元)。

17.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2019年预算数为463,739元,其中(其中:基本支出13,739元,项目支出450,000元)。

18.商品和服务支出(类)劳务费(款)2019年预算数为670,000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出670,000元)。

19.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2019年预算数为100,000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出100,000元)。

20.商品和服务支出(类)工会经费(款)2019年预算数为159,673元,其中(其中:基本支出159,673元,项目支出0元)。

21.商品和服务支出(类)福利费(款)2019年预算数为159,673元,其中(其中:基本支出159,673元,项目支出0元)。

22.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2019年预算数为460,000元,其中(其中:基本支出84,000元,项目支出376,000元)。

23.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2019年预算数为90,480元,其中(其中:基本支出90,480元,项目支出0元)。

24.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2019年预算数为646,296元,其中(其中:基本支出53,296元,项目支出593,000元)。

25.对个人和家庭的补助(类)离休费(款)2019年预算数为354,498元,其中(其中:基本支出354,498元,项目支出0元)。

26.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2019年预算数为846,960元,其中(其中:基本支出846,960元,项目支出0元)。

27.对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)2019年预算数为180,000元,其中(其中:基本支出180,000元,项目支出0元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0元,主要用于

(二)与中央、省配套事项

市政协无与中央、省配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

市政协无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障市政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,571,356元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.89%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.25%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

201815,924,815元对比增加1,646,541元,变动的主要原因是:全国政策性增资提标在编干部职工人员工资晋档晋级,造成增量。

(三)项目支出情况

2019年用于保障政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,010,000元,如政协委员履职及视察、调研,重点提案专题调研、提案综合管理、信息化运维、扶贫攻坚、新闻宣传及办刊经费、创建文明城市、百里茶道专题协商、河(湖)长制督察督导、政协干部队伍建设、机关后勤保障等开支。(各部门(单位)可结合实际制作支出分布图表等)。

(四)项目支出预算变动的主要原因

20182,860,000元对比增加1,150,000元,变动的主要原因是:市政协常委会及机关履职工作、百里茶道专题协商、河(湖)长制督察督导增

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算    1,098,079元,较2018年预算增加57,806元,增长5.56%

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目00元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

2019年部门(单位)预算否安排购置车辆,否安排购置单价50元及以上的通用设备,否安排购置单价100元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款4,010,000元。主要用于:政协委员履职及视察、调研,重点提案专题调研、提案综合管理、信息化运维、扶贫攻坚、新闻宣传及办刊经费、创建文明城市、百里茶道专题协商、河(湖)长制督察督导、政协干部队伍建设、机关后勤保障等开支。

第三部分  2019三公经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年部门(单位)三公经费财政拨款预算安排955,300元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费464,000元,公务接待费463,739元。

2019三公经费预算数较2018三公经费预算数减少(增加)31,561元,同比下降3.3%

一、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元增加(减少)0元。

二、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算463,739元,较2018年的491300元减少27561元,主要是由于贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求及国务院有关决策部署,节俭做好公务接待工作,按照公务接待管理规定,控制公务接待经费开支工作导致减少。主要用于接待来普视察、调研以及与各界别政协委员联系等(范围)产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费460,000元,较2018年的464,000元减少4,000元,主要是由于贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求及国务院有决策部署工作导致减少。其中:购置经费0元、运行维护费460000元,主要用于保障保障政协委员视察、调研,市政协重点课题调研,推进协商民主广泛多层次制度化发展,扶贫攻坚等(大致范围)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、三公经费口径说明

(一)三公经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)三公经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

附件2.部门预算公开情况表(市政协)20190321065230112.xls

监督索引号53080000813100111


 

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